首页瑶海区纪委监委2020年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.瑶海区纪委监委2020年财政拨款收支预算总表
2.瑶海区纪委监委2020年一般公共预算支出预算表
3.瑶海区纪委监委2020年一般公共预算基本支出预算表
4.瑶海区纪委监委2020年政府性基金预算支出预算表
5.瑶海区纪委监委2020年国有资本经营预算支出预算表
6.瑶海区纪委监委2020年收支预算总表
7.瑶海区纪委监委2020年收入预算总表
8.瑶海区纪委监委2020年支出预算总表
9.瑶海区纪委监委2020年基本支出预算总表
10.瑶海区纪委监委2020年政府采购支出预算表
11.瑶海区纪委监委2020年政府购买服务支出预算表
12.瑶海区纪委监委2020年项目支出绩效目标及项目情况表
13.瑶海区纪委监委2020年“三公”经费支出预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
瑶海区纪委监委2020年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职能：
（一）负责全区党的纪律检查工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
（四）执行市区委及上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察相关制度和规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
瑶海区纪委监委2020年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2019年12月31日，瑶海区纪委监委实有各类人员42人，其中在职31人、离休0人、退休11人。
三、2020年度主要工作任务
以********特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照上级纪委的部署和区委十二次全会的要求，坚持稳中求进工作总基调，协助区委一以贯之、坚定不移全面从严治党，聚焦完善监督体系和提高治理效能，做实监督首责，强化履职担当，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续推动纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正政治生态，为不断开创新时代瑶海转型发展新局面提供坚强保障。
（一）在推进“两个责任”有效落实上持续用力。
（二）在弛而不息加强作风建设上持续用力。
（三）在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上持续用力。
（四）在做细做实日常监督上持续用力。
（五）在加快推进巡察“全覆盖”上持续用力。
（六）在不断提高履职本领上持续用力。
第二部分 2020年部门预算表
瑶海区纪委监委2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.瑶海区纪委监委2020年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.瑶海区纪委监委2020年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.瑶海区纪委监委2020年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.瑶海区纪委监委2020年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.瑶海区纪委监委2020年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.瑶海区纪委监委2020年部门收支预算总表（附表6）
7.瑶海区纪委监委2020年部门收入预算总表（附表7）
8.瑶海区纪委监委2020年部门支出预算总表（附表8）
9.瑶海区纪委监委2020年部门基本支出预算总表（附表9）
10.瑶海区纪委监委2020年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.瑶海区纪委监委2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.瑶海区纪委监委2020年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.瑶海区纪委监委2020年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区纪委监委2020年财政拨款收支预算325.16万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款325.16万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入325.16万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出325.16万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
与2019年预算相比，收、支总计各增加146.81万元，增长82.32%。主要原因：一是监察体制改革后，转隶人员经费首次纳入本委预算；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，2020年巡察工作经费有所增加；三是根据纪检监察协作区工作规划要求，增加协作区建设及运行经费；四是执纪监督审查费用增加。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区纪委监委2020年一般公共预算拨款325.16万元，比2019年预算拨款增加146.81万元，增长82.32%，主要原因：一是监察体制改革后，转隶人员经费首次纳入本委预算；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，2020年巡察工作经费有所增加；三是根据纪检监察协作区工作规划要求，增加协作区建设及运行经费；四是执纪监督审查费用增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出325.16万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算45.96万元，比2019年预算增加14.79万元，增长47.45%，增长原因主要是监察体制改革后，转隶人员经费首次纳入本委预算。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算65.2万元，比2019年预算减少32.98万元，下降28.39%，下降原因主要是2020年预算功能科目细化。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2020年预算15万元，比2019年预算增加15万元，增长原因主要是2020年预算功能科目细化，新增功能科目。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2020年预算130万元，比2019年预算增加130万元，增长原因主要是2020年预算功能科目细化，新增功能科目。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020年预算51万元，比2019年预算增加20万元，增长64.52%，增长原因主要是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，2020年巡察工作经费有所增加。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算18万元，比2019年预算增加18万元，增长原因主要是2020年预算功能科目细化，新增功能科目。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区纪委监委2020年一般公共预算基本支出45.96万元，其中：
商品和服务支出43.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助2.08万元，主要包括：退休费等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区纪委监委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，瑶海区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区纪委监委2020年收支总预算325.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务。
七、关于2020年收入预算情况说明
瑶海区纪委监委2020年收入预算325.16万元，其中：一般公共预算拨款收入325.16万元，占100%，比2019年预算增加146.81万元，增长82.32%，增长原因主要一是监察体制改革后，转隶人员经费首次纳入本委预算；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，2020年巡察工作经费有所增加；三是根据纪检监察协作区工作规划要求，增加协作区建设及运行经费；四是执纪监督审查费用增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
瑶海区纪委监委2020年支出预算325.16万元，比2019年预算增加146.81万元，增长82.32%，增长原因主要一是监察体制改革后，转隶人员经费首次纳入本委预算；二是按照巡察工作规划和巡察全覆盖工作方案要求，2020年巡察工作经费有所增加；三是根据纪检监察协作区工作规划要求，增加协作区建设及运行经费；四是执纪监督审查费用增加。其中，基本支出45.96万元，占14.13%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出279.2万元，占85.87%，主要用于满足执纪监督审查需求；完成巡察工作计划。
九、关于2020年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，瑶海区纪委监委机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0万元，与2019年相比持平，无增减。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2019年相比持平，无增减，主要原因是2019年支出预算0万元。主要用于纪检监察工作学习交流。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2019年相比持平，无增减，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府三十条规定要求。主要用于纪检监察工作学习交流。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相比持平，无增减。其中：公务用车运行费0万元，与2019年相比持平，无增减。主要用于纪检监察工作保障。主要原因是严格执行公务用车改革制度，公车运行费用主要在区机关事务管理中心体现。公务用车购置费0万元，购置一般公务用车０辆、执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆。与2019年相比持平，无增减。主要用于纪检监察工作保障。主要原因是严格执行公务用车改革制度，坚持厉行节约。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
2020年瑶海区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算33.3万元，比2019年增加13.1万元，增长64.85%，增长主要原因一是保障新增的3个纪检监察协作区办公室运行，二是转隶人员办公经费首次纳入本委预算。
（二）政府采购情况。
2020年瑶海区纪委监委政府采购预算总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，瑶海区纪委监委固定资产总金额126.15万元，较上年增加13.21万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备107.39万元、专用设备0万元、其他资产18.76万元。
机关车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。2019年，因监察体制改革，由区检察院转隶执法执勤用车1辆，现委机关共有执法执勤车2辆。
截至2019年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况。
2020年瑶海区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况。
瑶海区纪委监委2020年专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共7个，涉及预算资金255万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价（绩效目标及项目情况见附表12）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：瑶海区纪委监委2020年部门预算表（13张）
瑶海区纪委监委2020年预算公开表十.pdf
瑶海区纪委监委2020年预算公开表十一.pdf
