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瑶海区纪委监委2019年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.瑶海区纪委监委2019年财政拨款收支预算总表
2.瑶海区纪委监委2019年一般公共预算支出预算表
3.瑶海区纪委监委2019年一般公共预算基本支出预算表
4.瑶海区纪委监委2019年政府性基金预算支出预算表
5.瑶海区纪委监委2019年国有资本经营预算支出预算表
6.瑶海区纪委监委2019年收支预算总表
7.瑶海区纪委监委2019年收入预算总表
8.瑶海区纪委监委2019年支出预算总表
9.瑶海区纪委监委2019年基本支出预算总表
10.瑶海区纪委监委2019年政府采购支出预算表
11.瑶海区纪委监委2019年政府购买服务支出预算表
12.瑶海区纪委监委2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表
13.瑶海区纪委监委2019年部门“三公”经费支出预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.关于2019年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市、区委关于加强党风廉政建设的决定；维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；协助区委、区政府落实党风廉政建设责任制。
（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院、监察部和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府有关行政监察工作的决定；监督、检查区政府各部门单位及其国家公务员、街道办事处、镇人民政府、龙岗开发区管委会及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及国务院、省、市、区政府发布的决定和命令的情况。
（三）负责查处区委管理的党的组织和党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
（四）负责查处区政府各部门、镇人民政府、街道办事处、龙岗开发区管委会及其正副职领导干部和区政府任命的其他领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的案件；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。
（五）负责贯彻落实市委、市政府和区委、区政府关于政风建设和纠正部门和行业不正之风的工作部署，组织开展专项治理工作并查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。
（六）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定全区党风党纪和廉政教育规划；做好有关党的纪律检查和行政监察方针政策、法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全区纪检监察干部的培训。
（七）负责对全区党的纪律检查委员会和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，组织拟定全区党风廉政建设的有关政策规定。
（八）协助区委、区政府加强反腐倡廉制度建设，完善惩治和预防腐败体系；对区政府各部门、单位和镇、街、开发区制定的有关政策、制度情况进行调查研究，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改建议。
（九）会同各党委（党工委、党组）做好全区纪检监察干部的管理工作，审核各单位纪检干部人选。会同组织部门负责各单位纪委（纪工委、纪检组）、区纪检监察派驻（出）机构主要负责人的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见；负责对区纪检监察派驻（出）机构实行统一管理。
（十）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
区纪委、区监委合署办公，内设9个内设机构，分别为办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、组宣科，本单位无二级机构。截至2018年12月31日，瑶海区纪委监察局机关实有人员32人，其中在职25人，离休0人，退休7人。
三、2019年度主要工作任务
（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在强化思想武装上持续用力。
（二）以党的政治建设为统领，在坚决破除形式主义、官僚主义上持续用力。
（三）创新纪检监察体制机制，在监督体系健全完善上持续用力。
（四）突出监督第一职责，在做实做细监督职责上持续用力。
（五）持续深化政治巡察，在发挥巡察利剑作用上持续用力。
（六）坚持惩治腐败高压态势，在巩固发展反腐败斗争压倒性胜利上持续用力。
（七）坚持以人民为中心的发展思想，在整治群众身边腐败和作风问题上持续发力。
（八）坚持打铁必须自身硬，在建设忠诚干净担当的纪检监察铁军上持续用力。
第二部分 2019年部门预算表
瑶海区纪委监委2019年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.瑶海区纪委监委2019年财政拨款收支预算总表（附表1）
2.瑶海区纪委监委2019年一般公共预算支出预算表（附表2）
3.瑶海区纪委监委2019年一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.瑶海区纪委监委2019年政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.瑶海区纪委监委2019年国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.瑶海区纪委监委2019年收支预算总表（附表6）
7.瑶海区纪委监委2019年收入预算总表（附表7）
8.瑶海区纪委监委2019年支出预算总表（附表8）
9.瑶海区纪委监委2019年基本支出预算总表（附表9）
10.瑶海区纪委监委2019年政府采购支出预算表（附表10）
11.瑶海区纪委监委2019年政府购买服务支出预算表（附表11）
12.瑶海区纪委监委2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表 （附表12）
13.瑶海区纪委监委2019年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区纪委监委2019年度财政拨款收支预算178.35万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款178.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入178.35万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出178.35万元，占100%。
与2018年预算相比，收、支总计各增加41.99万元，增长30.79 %。主要原因：一是监察体制改革后，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作经费增加。
二、关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
瑶海区纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款178.35万元，较上年增加41.99万元，比上年增长30.79%，主要原因：一是监察体制改革后，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务支出178.35万元，占100%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算31.17万元，比2018年预算增加21.77万元，增长231.60%，增长原因主要是监察体制改革后区纪委监委人员增加，交通补贴由项目支出转为在基本支出体现。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算116.18万元，比2018年预算增加105.38万元，增长975.74%，增长原因主要是部分项目由其他纪检监察事务支出转为一般行政管理事务支出，增加巡察工作经费和执纪监督审查经费。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年预算31万元，比2018年减少86.16万元，降低74.17%，减少原因主要是部分项目其他纪检监察事务支出转为一般行政管理事务支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区纪委监委2019年度一般公共预算基本支出31.17万元，较上年增加21.77万元，比上年增长231.60%，增长原因主要是监察体制改革，区纪委监委人员增加。其中：
商品和服务支出31.17万元，主要包括办公费、邮电费、其他交通费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区纪委监委2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区纪委监委2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，瑶海区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区纪委监委2019年收支总预算178.35万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
瑶海区纪委监委2019年度可支配收入178.35万元，其中：一般公共预算拨款收入178.35万元，100%，比2018年预算增加41.99万元，增长30.79 %。主要原因：一是监察体制改革后，执纪监督审查费用增加；二是巡察工作经费增加。
八、关于2019年支出预算情况说明
瑶海区纪委监委2019年度支出预算178.35万元，比2018年预算增加41.99万元，增长30.79%，增长原因主要是增加巡察经费和执纪监督审查经费。其中，基本支出31.17万元，占比17.48%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和纪检监察事务；项目支出147.18万元，占比82.52%，主要用于案件查办、廉政文化、政风行风监督、派驻监督、巡察等工作支出。
九、关于2019年“三公”经费预算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,与2018年度预算持平，无增减。其中，因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费用预算0万元，因公出国（境）费用预算与去年持平，无增减。主要原因是2019年未安排因公出国（境）事项。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定，主要用于因公出国（境）事项的相关支出。
（二）公务接待费用预算0万元，与去年持平，无增减，主要原因是规范公务接待，坚持厉行节约。经费使用坚持贯彻落实中央八项规定、省委省政府30条要求，严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》（财行〔2013〕207号）规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费预算0万元，与去年持平，无增减。其中，公务用车购置0辆，购置费预算0元，与去年持平，无增减，主要原因是严格执行中央和省市区有关公务用车改革制度，公车运行费用主要在区行管局体现；公务用车运行费预算0万元，与去年持平，无增减，主要原因是2019年未安排公务用车购置支出，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2019年，合肥市瑶海区纪委监委的机关运行经费预算38.15万元，比2018年增加17.95万元，增长88.86%，主要原因是监察体制改革后，差旅费、培训费、办公费等增加。
（二）政府采购情况
2019年，合肥市瑶海区纪委监委政府采购预算总额15万元，其中，政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有情况
截止2018年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委固定资产总金额112.94万元，较上年增加26.0107万元，增长29.92%。其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备112.94万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
机关车改后保留车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），购置费0万元；单位价值100万元以上大型设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况
2019年合肥市瑶海区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有 0 个，涉及预算资金0万元。
（五）绩效目标编制情况
2019年合肥市瑶海区纪委监委部门预算100万元以上重大专项编制绩效目标，共有0个项目，涉及预算资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表三瑶海区纪委监委２０１９年一般公共预算基本支出预算表.pdf
表四瑶海区纪委监委２０１９年政府性基金预算支出预算表.pdf
表五瑶海区纪委监委２０１９年国有资本经营预算支出预算表.pdf
表六瑶海区纪委监委２０１９年收支预算总表.pdf
表七瑶海区纪委监委２０１９年收入预算总表.pdf
表八瑶海区纪委监委２０１９年支出预算总表.pdf
表九瑶海区纪委监委２０１９年基本支出预算总表.pdf
表十瑶海区纪委监委２０１９年政府采购支出预算表.pdf
表十一瑶海区纪委监委２０１９年政府购买服务支出预算表.pdf
表十二瑶海区纪委监委２０１９年项目支出绩效目标及项目情况表.pdf
表十三瑶海区纪委监委２０１９年“三公”经费支出预算表.pdf
