瑶海区纪委监委2021年部门预算

合肥市瑶海区纪委监委2021年部门预算

 

目    录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.合肥市瑶海区纪委监委2021年财政拨款收支总表

2.合肥市瑶海区纪委监委2021年一般公共预算支出表

3.合肥市瑶海区纪委监委2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市瑶海区纪委监委2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市瑶海区纪委监委2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市瑶海区纪委监委2021年收支预算总表

7.合肥市瑶海区纪委监委2021年收入预算总表

8.合肥市瑶海区纪委监委2021年支出预算总表

9.合肥市瑶海区纪委监委2021年基本支出预算总表

10.合肥市瑶海区纪委监委2021年项目支出预算总表

11.合肥市瑶海区纪委监委2021年政府采购支出预算表

12.合肥市瑶海区纪委监委2021年政府购买服务支出预算表

13.合肥市瑶海区纪委监委2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市瑶海区纪委监委2021年“三公”经费支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

合肥市瑶海区纪委监委2021年部门预算情况

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。

主要职能：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）执行市区委及上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。 

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察相关制度和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委实有各类人员46人，其中在职37人、离休0人、退休9人。

三、2021年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照上级纪委的部署和区委的要求，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央及省市区委决策部署有效落实，围绕现代化建设大局，发挥全面从严治党引领保障作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为加快建设合肥东部新中心，全力打造转型发展示范区、东部崛起新引擎、合肥新兴增长极，确保实现“十四五”良好开局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）坚定不移做到“两个维护”。

（二）坚定不移深化反腐败斗争。

（三）坚定不移加强作风建设。

（四）坚定不移强化日常监督。

（五）坚定不移推进政治巡察。

（六）坚定不移锻造过硬队伍。

 

第二部分  2021年部门预算表

合肥市瑶海区纪委监委2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门财政拨款收支总表（附表1）

2.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门一般公共预算支出表（附表2）

3.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门一般公共预算基本支出表（附表3）

4.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门政府性基金预算支出表（附表4）

5.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门国有资本经营预算支出表（附表5）

6.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门收支预算总表（附表6）

7.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门收入预算总表（附表7）

8.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门支出预算总表（附表8）

9.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门基本支出预算总表（附表9）

10.合肥市瑶海区纪委监委2021年项目支出预算总表（附表10）

11.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门政府采购支出预算表（附表11）

12.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）

13.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）

14.合肥市瑶海区纪委监委2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）

 

第三部分  2021年部门预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年财政拨款收支预算322.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款322.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入322.85万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出322.85万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少2.31万元，下降0.71%。主要原因：贯彻厉行节约要求。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市瑶海区纪委监委2021年一般公共预算拨款322.85万元，比2020年预算拨款减少2.31万元，下降0.71%，主要原因：贯彻厉行节约要求。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出322.85万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算72.85万元，比2020年预算增加26.89万元，增长58.51%，增长原因主要是：一是在职人员增加19.35%，导致人员办公费用和交通补贴增加；二是办公设备购置费、特殊岗位津贴等费用在基本支出预算体现。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算250万元，比2020年预算增加184.4万元，增长281.10%，增长原因主要是：预算功能分类科目细化发生变化，2021年预算中所有项目均分类为一般行政管理事务项。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年一般公共预算基本支出72.85万元，其中：

工资福利支出6.6万元，主要包括：其他工资福利支出等。

商品和服务支出59.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.91万元，主要包括：退休费等。

其他资本性支出5万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，合肥市瑶海区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区纪委监委2021年收支总预算322.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年收入预算322.85万元，其中：一般公共预算拨款收入322.85万元，占100%，比2020年预算减少2.31万元，下降0.71%，下降原因主要是贯彻厉行节约要求。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市瑶海区纪委监委2021年支出预算322.85万元，比2020年预算减少2.31万元，下降0.71%，下降原因主要是贯彻厉行节约要求。其中，基本支出72.85万元，占22.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出250万元，占77.44%，主要用于满足执纪监督审查需求和完成巡察工作计划等。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区纪委监委机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平，无增减。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，无增减，主要原因是2020年支出预算0万元。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，无增减，主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府三十条规定要求。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平，无增减。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，无增减，主要原因是严格执行公务用车改革制度，公车运行费用主要在区机关事务管理中心体现，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，无增减，主要原因是严格执行公务用车改革制度，坚持厉行节约，主要用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2021年合肥市瑶海区纪委监委编制项目绩效目标3个，预算资金39万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2021年合肥市瑶海区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.3万元，比2020年减少10万元，下降30.03%，下降主要原因是贯彻厉行节约要求。

（三）政府采购情况。

2021年合肥市瑶海区纪委监委政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委固定资产总金额125.44万元，较上年减少0.71万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备104.98万元、专用设备0万元、其他资产20.46万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤车1辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。因监察体制改革，2019年由区检察院转隶执法执勤用车1辆，现委机关共有执法执勤车2辆。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车  0辆。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）信息化项目情况。

2021年合肥市瑶海区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：合肥市瑶海区纪委监委2021年部门预算表（14张）合肥市瑶海区纪委监委2021年部门预算公开表十四张.pdf