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合肥市瑶海区纪委监委2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
（一）部门预算表
1.合肥市瑶海区纪委监委2022年收支总表
2.合肥市瑶海区纪委监委2022年收入总表
3.合肥市瑶海区纪委监委2022年支出总表
4.合肥市瑶海区纪委监委2022年财政拨款收支总表
5.合肥市瑶海区纪委监委2022年一般公共预算支出表
6.合肥市瑶海区纪委监委2022年一般公共预算基本支出表
7.合肥市瑶海区纪委监委2022年政府性基金预算支出表
8.合肥市瑶海区纪委监委2022年国有资本经营预算支出表
9.合肥市瑶海区纪委监委2022年基本支出总表
10.合肥市瑶海区纪委监委2022年项目支出总表
11.合肥市瑶海区纪委监委2022年政府采购支出表
12.合肥市瑶海区纪委监委2022年政府购买服务支出表
13.合肥市瑶海区纪委监委2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市瑶海区纪委监委2022年“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支预算总体情况说明
2.关于2022年收入预算情况说明
3.关于2022年支出预算情况说明
4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2022年项目支出预算情况说明
10.关于2022年政府采购预算情况说明
11.关于2022年政府购买服务预算情况说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市瑶海区纪委监委2022年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
区纪律检查委员会与区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职能。
主要职能：
（一）负责全区党的纪律检查工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
（四）执行市区委及上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察相关制度和规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
合肥市瑶海区纪委监委2022年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。
截至2021年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委实有各类人员50人，其中在职39人、离休0人、退休11人。
三、2022年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十二届二次全会精神和区委部署要求，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察组织规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设合肥东部新中心，奋力打造“双示范”、早日建成“千亿区”提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）坚持政治引领，躬身践行“两个维护”。
（二）坚持一体推进，强力查处腐败问题。
（三）坚持靶向发力，持续深化作风建设。
（四）坚持利剑高悬，扎实推进政治巡察。
（五）坚持精准聚焦，全面提升监督效能。
（六）坚持从严从实，着力加强自身建设。
第二部分 2022年部门预算表
合肥市瑶海区纪委监委2022年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）部门预算表
1.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门收支总表（附件表1）
2.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门收入总表（附件表2）
3.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门支出总表（附件表3）
4.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门财政拨款收支总表（附件表4）
5.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门一般公共预算支出表（附件表5）
6.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门政府性基金预算支出表（附件表7）
8.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门基本支出总表（附件表9）
10.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门项目支出总表（附件表10）
11.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门政府采购支出表（附件表11）
12.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.合肥市瑶海区纪委监委2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.合肥市瑶海区纪委监委2022年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.合肥市瑶海区纪委监委2022年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市瑶海区纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区纪委监委2022年收支总预算887.79万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、城乡社区支出。
二、关于2022年收入预算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年收入预算887.79万元，收入全部是一般公共预算拨款收入887.79万元，占100%，比2021年预算增加564.94万元，增长174.99%，增长原因主要一是区直单位工资、津贴转由本单位自行发放；二是人员增加。
三、关于2022年支出预算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年支出预算887.79万元，比2021年预算增加564.94万元，增长174.9%，增长原因主要是区直单位工资、津贴转由本单位自行发放。其中，基本支出586.59万元，占66.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出301.21万元，占33.93%，主要用于纪检监察项目支出。
四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年财政拨款收支预算887.79万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款887.79万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入887.79万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出809.89万元，占91.23%；社会保障和就业支出52.96万元，占5.97%；城乡社区支出24.94万元，占2.81%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加564.94万元，增长174.9%。主要原因：一是工资、津贴转由本单位自行发放；二是人员增加。
五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市瑶海区纪委监委2022年一般公共预算拨款887.79万元，比2021年预算拨款增加564.94万元，增长174.9%，增长主要原因：一是区直单位工资、津贴转由本单位自行发放；二是人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出809.89万元，占91.23%；社会保障和就业支出52.96万元，占5.97%；城乡社区支出24.94万元，占2.81%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算508.68万元，比2021年预算增加435.83万元，增长598.26%，增长主要原因：一是区直单位工资、津贴转由本单位自行发放；二是人员增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算301.21万元，比2021年预算增加51.21万元，增长20.48%，增长主要原因：一是执纪监督经费增加；二是巡察经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算52.96万元，比2021年预算增加52.96万元，增长100%，增长原因主要是区直单位基本养老保险由各单位自行缴纳。
4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算24.94万元，比2021年预算增加24.94万元，增长100%，增长原因主要是区直单位职业年金由各单位自行缴纳。
六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年一般公共预算基本支出586.59万元，其中：
工资福利支出510.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出68.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助2.93万元，主要包括：退休费等。
资本性支出4万元，主要包括：办公设备购置等。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出预算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年项目支出预算安排301.21万元，比2021年预算增加51.21万元，增长20.48%，增长主要原因：一是执纪监督经费增加；二是巡察经费增加。
主要包括本年财政拨款安排301.21万元（其中一般公共预算安排301.21万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2022年政府采购预算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年安排政府采购预算4万元，比2021年预算减少1万元，下降20%，下降原因主要是厉行节约。
十一、关于2022年政府购买服务预算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2022年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，合肥市瑶海区纪委监委机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2021年相比持平，无增减。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，无增减。主要原因是2021年支出预算0万元。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2021年相比持平，无增减。主要原因：一是2021年支出预算0万元；二是坚持贯彻落实中央八项规定精神、省委省政府三十条规定要求。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，无增减。主要原因：一是2021年支出预算0万元；二是严格执行公务用车改革制度，公车运行费用主要在区机关事务管理中心体现，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，无增减，主要原因是严格执行公务用车改革制度，坚持厉行节约，主要用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年合肥市瑶海区纪委监委编制项目绩效目标2个，预算资金26万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年合肥市瑶海区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算72.78万元，比2021年增加49.48万元，增长212.36%，增长主要原因是商品和服务支出增加。
（三）政府采购情况。
2022年合肥市瑶海区纪委监委政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委固定资产总金额（原值）187.90万元，较上年增加62.46万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备166.10万元、专用设备0万元、家具用具21.8万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2022年合肥市瑶海区纪委监委部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2022年转移支付预算情况说明
2022年合肥市瑶海区纪委监委无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：合肥市瑶海区纪委监委2022年预算报表（16张）
