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合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门职责主要有：
（一）负责全区党的纪律检查工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
（三）在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
（四）执行市区委及上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
（六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（七）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全区纪检监察相关制度和规范性文件。
（八）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
（九）完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门决算为委本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。
第二部分 2021年度部门决算报表
合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计818.48万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计818.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年度相比，收、支总计各增加153.48万元，增长23.08%，主要原因：一是留置案件经费增加；二是协作区建设经费增加；三是巡察经费增加；四是人员增加，基本支出增多。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计749.35万元，其中：财政拨款收入410.74万元，占54.81%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入338.60万元，占45.19%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计802.19万元，其中：基本支出435.03万元，占54.23%；项目支出367.16万元，占45.77%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计419.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计419.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加73.46万元，增长21.24%，主要原因：一是留置案件经费增加；二是协作区建设经费增加；三是巡察经费增加；四是人员增加，基本支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出419.28万元，占本年支出的52.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.99万元，增长24.31%。主要原因：一是留置案件经费增加；二是协作区建设经费增加；三是巡察经费增加；四是人员增加，基本支出增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出419.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出417.44万元，占99.56%;城乡社区支出（类）1.57万元，占0.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.85万元，支出决算为419.01万元，完成年初预算的129.78%。决算数大于预算数的主要原因是留置案件工作支出增加，故适时追加安排部分财政拨款预算，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：基本支出70.74万元，占16.88%；项目支出348.28万元，占83.12%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.85万元，支出决算为69.17万元，完成年初预算的94.95%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为250万元，支出决算数为342.3万元，完成年初预算的136.92%，决算数大于预算数的主要原因：一是留置案件经费增加；二是协作区建设经费增加；三是巡察经费增加。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，预算资金转入往来户，2021年支付警示教育片。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，年中追加预算新增退休人员2人，用于发放退休补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出45.78万元，其中：人员经费17.55万元，主要包括:医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费53.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
合肥市瑶海区纪委监委2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市瑶海区纪委监委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度无因公出国（境）支出。主要用于经批准的因公临时出国（境）交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2021年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度无公务接待费支出。主要用于市内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2021年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度无公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度无公务用车运行费支出。主要用于日常公务、监督检查、执法执勤、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2021年12月31日，纪委监委机关一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为2辆，公务用车运行维护费由区机关事务管理中心统一支出。
公务用车购置费支出决算0万元，与2021年度预算相比持平，持平的原因是2021年度无公务用车购置费支出。主要用于纪检监察工作保障。2021年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价
根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区纪委监委组织对2021年度纳入部门预算的8个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，瑶海区纪委监委项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评
部门整体支出绩效自评综述：2021年合肥市瑶海区纪委监委全年预算数为322.85万元，执行数为802.19万元，完成预算的248.47%。部门整体绩效目标任务完成情况：2021年，瑶海区纪委监委牢牢把握大庆之年、开局之年、换届之年的奋斗要求，忠诚履职、勇于担当，全力打好政治监督“护航战”、正风肃纪反腐“主动战”、问题线索清仓见底“攻坚战”、四届区委巡察“收官战”、疫情防控监督检查“持久战”，充分发挥全面从严治党引领保障作用，纪检监察工作高质量发展取得新成效。一是完成第一纪检监察协作区第三阶段改造项目，提升纪律审查调查安全保障水平；二是深入开展党风廉政宣传教育工作，“阳光居务”微权监督平台常态化运行，全年拍摄作风建设专题片2部，组织廉政文艺演出1场；三是更新纪检监察系统终端设备，提升纪检监察工作信息化水平；四是推进派驻机构改革和区属国有企业纪检监察体制改革，有力延伸监督触角；五是高质量开展五届区委第一轮巡察工作，对12单位开展巡察；六是开设“清风讲堂”“廉政课堂”，开展各类培训21批次，组织参加省纪委视频讲堂240余人次。发现的主要问题：一是预算绩效编制的科学性有待增强；二是因执纪监督、审查调查、巡察等工作的特殊性，各项支出难以达到财政每季度完成25%的拨付进度要求；三是预算编制一般在上年9月就要规划，而上级纪委全会部署任务都是在年初下达，工作预见性难度较大。下一步改进措施：一要加强预算政策的学习和部门工作的谋划，提升委机关各部门预算编制的科学性、合理性；二要规范预算执行管理，严格按照预算安排支出，严控预算追加；三要贯彻落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费，从严控制委机关各项支出。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市瑶海区纪委监委2021年度部门决算中公开“机关党建”和“纪检监察干部队伍建设”等2个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区纪委监委2021年度项目支出绩效自评报告（共2个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年度合肥市瑶海区纪委监委本级1家行政单位的机关运行经费70.73万元，比2020年度增加24.95万元，增长54.50%，主要原因：人员增加，交通补贴和综合定额等支出增加。
（二）政府采购情况
2021年度，合肥市瑶海区纪委监委政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2021年12月31日，合肥市瑶海区纪委监委共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.瑶海区纪委监委2021年度部门决算报表（共9张）
合肥市瑶海区纪律检查委员会.pdf
2.瑶海区纪委监委2021年度项目支出绩效自评报告（共2个）合肥市瑶海区纪委监委2021年度项目支出绩效自评报告（共2个）.pdf
